Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAJ/2024/009 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
Dodávateľ: | Nádej s.r.o. |
Adresa: | Cerová 208,90633 Cerová |
IČO: | 36243949 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 387,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2024 |
Dátum úhrady: | 31.01.2024 |
Súbor: | FAJ_2024_009 |
Zverejnené: | 27.03.2024 |