Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAJ/2024/003 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola Jablonica |
Dodávateľ: |
SVAMAN spol. s r. o. |
Adresa: |
Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava 1 (Brestovec,Myjava,Pol |
IČO: |
31103511 |
Predmet: |
Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
135,75 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
09.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
16.01.2024 |
Dátum úhrady: |
31.01.2024 |
Súbor: |
FAJ_2024_003 |
Zverejnené: |
27.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov