Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180006 |
Číslo faktúry: | FAŠ/2018/007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
Dodávateľ: | Nádej s.r.o. |
Adresa: | Cerová 208,90633 Cerová |
IČO: | 36243949 |
Predmet: | Čistiace potreby ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,75 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAŠ_2018_007 |
Zverejnené: | 16.03.2018 |