Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAŠ/2022/159 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola Jablonica |
Dodávateľ: |
Nádej s.r.o. |
Adresa: |
Cerová 208,90633 Cerová |
IČO: |
36243949 |
Predmet: |
Hygienické utierky návin 24 ks, Antivirus Protex - dezinfekcia 5 l |
Fakturovaná suma s DPH: |
143,58 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.10.2022 |
Dátum vystavenia: |
14.10.2022 |
Dátum splatnosti: |
28.10.2022 |
Dátum úhrady: |
18.10.2022 |
Súbor: |
FAŠ_2022_159 |
Zverejnené: |
18.11.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov