Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1020180002 |
Číslo faktúry: | FAŠ/2018/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
Dodávateľ: | Walltop s. r. o. |
Adresa: | Hurbanova 518,90501 Senica |
IČO: | 48268534 |
Predmet: | Oprava projektora - výmena lampy |
Fakturovaná suma s DPH: | 230,81 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAŠ_2018_014 |
Zverejnené: | 16.03.2018 |