| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190011 |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2019/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
| Dodávateľ: | Nádej s.r.o. |
| Adresa: | Cerová 208,90633 Cerová |
| IČO: | 36243949 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1385,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FŠJ_2019_012 |
| Zverejnené: | 21.06.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:44.
