| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0152019 |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2019/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
| Dodávateľ: | Ing. Marta Kubová |
| Adresa: | č.d.418,90633 Cerová |
| IČO: | 43700853 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 159,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FŠJ_2019_013 |
| Zverejnené: | 21.06.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:02.
