| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180006 |
| Číslo faktúry: | FAŠ/2018/007 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
| Dodávateľ: | Nádej s.r.o. |
| Adresa: | Cerová 208,90633 Cerová |
| IČO: | 36243949 |
| Predmet: | Čistiace potreby ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAŠ_2018_007 |
| Zverejnené: | 16.03.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 10:33.
