| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9600000427 |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2019/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
| Dodávateľ: | Biogal a.s. |
| Adresa: | Špačince,91951 Špačince |
| IČO: | 31416985 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FŠJ_2019_020 |
| Zverejnené: | 21.06.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:59.
