Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9600000368 |
Číslo faktúry: | FŠJ/2019/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
Dodávateľ: | Biogal a.s. |
Adresa: | Špačince,91951 Špačince |
IČO: | 31416985 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2019 |
Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
Súbor: | FŠJ_2019_016 |
Zverejnené: | 21.06.2019 |