| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190017 |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2019/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
| Dodávateľ: | Nádej s.r.o. |
| Adresa: | Cerová 208,90633 Cerová |
| IČO: | 36243949 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1227,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FŠJ_2019_017 |
| Zverejnené: | 21.06.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 17:10.
