Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9600000539 |
Číslo faktúry: | FŠJ/2019/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
Dodávateľ: | Biogal a.s. |
Adresa: | Špačince,91951 Špačince |
IČO: | 31416985 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2019 |
Dátum úhrady: | 31.03.2019 |
Súbor: | FŠJ_2019_023 |
Zverejnené: | 21.06.2019 |