Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FZŠ/2023/179 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Pevná linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2023 |
Dátum úhrady: | 14.11.2023 |
Súbor: | FZŠ_2023_179 |
Zverejnené: | 24.11.2023 |