| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FZŠ/2023/181 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
| Dodávateľ: | BELJA, s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 829/24,90501 Senica |
| IČO: | 36276634 |
| Predmet: | Služby na úseku BOZ a PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2023 |
| Súbor: | FZŠ_2023_181 |
| Zverejnené: | 24.11.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 23:55.
