| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FZŠ/2023/179 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2023 |
| Súbor: | FZŠ_2023_179 |
| Zverejnené: | 24.11.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 21:13.
