Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0032017 |
Číslo faktúry: | FAJ/2018/001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
Dodávateľ: | Ing. Marta Kubová |
Adresa: | č.d.418,90633 Cerová |
IČO: | 43700853 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2018 |
Dátum úhrady: | 22.01.2018 |
Súbor: | FAJ_2018_001 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |