| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020180001 |
| Číslo faktúry: | FAŠ/2018/004 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
| Dodávateľ: | Walltop s. r. o. |
| Adresa: | Hurbanova 518,90501 Senica |
| IČO: | 48268534 |
| Predmet: | 2 ks toner ŠJ - multifunkčná tlačiareň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAŠ_2018_004 |
| Zverejnené: | 16.03.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 15:25.
