Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7269050094 |
Číslo faktúry: | FAŠ/2018/062 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Zemný plyn 0418 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1215,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2018 |
Dátum úhrady: | 10.04.2018 |
Súbor: | FAŠ_2018_062 |
Zverejnené: | 12.06.2018 |