Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FZŠ/2019/175 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Zemný plyn 201911 |
Fakturovaná suma s DPH: | 700,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2019 |
Dátum úhrady: | 05.11.2019 |
Súbor: | FZŠ_2019_175 |
Zverejnené: | 04.02.2020 |